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目 录 第一部分 2024年单位预算说明 第二部分 2024年单位预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、省级专项资金预算汇总表 21、省级专项资金绩效目标表 22、其他资金绩效目标表 23、部门整体支出绩效目标表 第一部分 2024年单位预算说明 一、单位基本概况 （一）职能职责。 韦德官方网站是湖南省林业局直属科研事业单位，2021年4月，经中共湖南省委机构编制委员会批复为公益一类事业单位。主要承担林业和草原科学研究与成果转化、国家重点科研平台建设发展、林产品质量检验检测等韦德官方网站。 （二）机构设置。 2024年全院内设4个管理部门，9个科研业务所，3个服务部门，包括：综合部、人事部、科研管理部、财务部、自然保护地研究所、生物多样性研究所、林草培育研究所、林草保护研究所、竹木研究所、生物环境工程研究所、林业科技信息研究所、油茶研究所、经济林研究所、科创中心、测试中心、科技成果转化中心。 二、预算单位构成 韦德官方网站无下属预算单位。 三、单位收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算15705.74万元，其中，一般公共预算拨款8796.2万元，事业收入4482万元，上年结转结余2427.54万元。收入较去年增加3104.93万元，主要是2024年预算归口划转至湖南省林业局，由省林业局安排了2024年省级林业专项至本单位部门预算，增加了收入预算。 （二）支出预算：2024年本单位支出预算15705.74万元，其中，一般公共服务支出135万元，科学技术支出595.71万元，社会保障和就业支出757万元，卫生健康支出305万元，节能环保支出275.63万元，农林水支出13351.05万元，住房保障支出420万元。支出较去年增加3104.93万元，主要是2024年预算归口划转至湖南省林业局，由省林业局安排了2024年省级林业专项至本单位部门预算，增加了项目支出预算。 四、一般公共预算拨款支出 2024年本单位一般公共预算拨款支出预算11223.74万元，其中，一般公共服务支出1.35万元，占0.01 %；科学技术支出595.71万元，占5.31%；社会保障和就业支出757万元，占6.74%；卫生健康支出305万元，占2.72%；节能环保支275.63万元，占2.46 %；农林水支出8869.05万元，占79.02 %；住房保障支出420万元，占3.74 %。具体安排情况如下： （一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数5266.20万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常韦德官方网站任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2024年本单位项目支出预算5957.54? 万元，主要是部门为完成特定行政韦德官方网站任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：省级专项资金支出4440.31万元，主要用于林业生态保护修复及发展方面；其他事业发展资金支出1517.23万元，主要用于中央财政项目和单位基本运转方面。 五、政府性基金预算支出 本单位无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）运行经费：2024年本单位运行经费0万元，与上年持平。 （二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平，本单位未安排财政一般公共预算拨款支出用于“三公”经费。 （三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元，未计划召开需要财政拨款支出的会议，人数0人；培训费预算49万元，拟开展湖南省湿地公园及省级重要湿地生态监测培训，人数400人，内容为湿地生态监测内容、指标、方法，水鸟监测技术，土壤因子监测与分析，植被监测与分析，水环境监测技术，监测数据统计分析，监测报告的编写等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。 （四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额?? 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车6辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 6 辆；单位价值100万元以上设备7台（不含车辆）。2024年拟新增配置公务用车1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。 （六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为13278.20万元，其中，基本支出6448.20万元，项目支出6830万元，具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入。ㄊ/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 3、林业和草原支出：反映政府用于林业和草原方面的支出。
第二部分 2024年单位预算表  韦德官方网站2024年预算表.pdf
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